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    聚乙烯防水卷材国外市场及行业未来发展预测及投资前景、风险及防范措施

    可研报告2019-04-23 08:47:12来源:

    第一节 概述

    从发展趋势看,估计国际建筑市场总体规模将基本保持在3万亿美元的水平之上。值得关注的是,随着建筑业国际化程度的不断提高,国际工程承包的比例将不断扩大,据预测,2010年之前,世界每年将有2000~3000多亿美元的国际工程承包额。

    国际建筑市场相对稳定,对防水材料的需求也相对稳定,但新型防水材料在防水材料中的份额越来越大,聚乙烯防水材料的需求也因此将有所增加。

    第二节 亚洲地区主要国家市场概况

    建筑业是日本国民经济的支柱产业之一,日本建筑业市场高度发达,同时又保守封闭。近二十年来,美国等国家不断向日本施压,要求其开放建设市场,但是由于既有、特定的封闭性和行业习惯做法,法律上尽管没有歧视性政策,国外建筑企业依然难以进入日本市场。

    建筑业在日本经济发展中的重要性带动了建材产品的需求,聚乙烯新型防水卷材的需求也相对稳定。

    第三节 欧洲地区主要国家市场概况

    德国方面,2008年8月建筑业新增订单指数从7月的38.0微升至39.9。企业遭受了商业信心下降和银行借贷条件紧缩的双重困难。不过,建筑业物价方面有所好转,8月采购采购成本从7月创下的自1999年9月该调查开始以来的最高值84.8降至73.7。12月份订单创2004年11月以来最低,其原因是建筑项目招标显著减少,放贷手续趋严,整体经济滑坡等因素对建筑业构成严重负面影响。近三分之二的企业获得新订单量低于上月数。

    由于经济危机的影响,德国建筑业的订单下降,未来形势不太明朗,将对聚乙烯防水卷材也造成一定的影响。

    第四节 美洲地区主要国家市场概况

    建筑业是美国经济发展至关重要的发动引擎,具有重要的经济地位。2005年建筑业的产值占美国国民生产总值的8%~9%左右。建筑业从业人员有600万,其中全职人员400万,如算上建筑材料生产、运输和销售行业所雇人员,建筑业就业者占全美就业总数的16%。建筑材料和物资投资占美国制造业发货量的11%,施工机械投资占美国总机械设备发货量的10%。

    建筑业的发展以及重要性,保证了聚乙烯防水卷材的应用,随着新型防水卷材的推广,未来的需求也将增加。

    第五节 当前行业存在的问题

    1、低质和假冒产品主导市场,新型先进聚乙烯防水卷材发展受到严重威胁

    1)低质聚乙烯丙纶复合卷材大量用于建筑防水工程留下了渗漏隐患;

    2)存在着防水材料市场混乱和打假不力问题。

    2、聚乙烯防水材料技术发展较慢,与国外相比差距较大

    在中国,聚乙烯防水卷材的品种都比较单一,尚未形成多品种、多规格系列产品;用于机械固定系统的背衬型卷材存在空白。

    3、防水材料标准多而乱

    主要表现在:政出多门,各相关行业竞相制定标准;制订的防水材料标准多而乱,相互不协调;有些标准的技术指标订得偏低,不能与国际接轨。

    4、应用技术严重滞后

    主要包括:施工方法单一,防水系统配套性差,施工机具缺乏,基本上处于手工作业状态;在桥面、污水处理场、垃圾填埋场等大型工程方面,尚未形成防水应用技术系统,缺少有关应用技术规范和施工工艺规程。

    5、建筑防水设计水平低,建设单位制约选材

    设计单位普遍不重视防水设计;建筑师接受防水技术培训不足,熟悉掌握防水技术《规范》要求不够;对防水设计不作慎重审查,造成出图后经常由建设单位主持再设计和干预、制约选材。

    6、防水施工管理混乱,施工质量无保证

    主要表现在防水施工队伍混乱,施工人员专业素质低;监理人员执法不严,对进场防水材料不认真复检;受防水工程造价预算过低或定价不合理,以及建设单位蓄意压价,施工单位偷工减料等因素,严重影响了工程质量。

    7、推行防水工程质量保证期制度存在困难

    发达国家对防水工程实行保证期责任制,出现渗漏施工单位除负责修理外还要作出经济赔偿,这在很大程度上杜绝了渗漏现象。而我国至今仍停留在五年保修期阶段。

    8、建筑工程渗漏面临反弹趋势

    由于假冒伪劣聚乙烯防水卷材充斥市场,设计、施工、管理等方面存在许多问题,以及建设单位干预等原因,造成近年来工程渗漏隐患多,渗漏率有上升的趋势。

    第六节 行业未来发展预测分析

    2008年政府启动了前所未有的“4万亿”经济刺激方案,从刺激方案的内容来看,很大程度仍旧依赖大规模的基础设施投资计划来实行。固定资产投资的60%由建筑安装工程贡献,而安装工程的60%-70%直接转化为建筑业总产值。因此,未来固定资产投资规模及增速直接决定着建筑行业的需求水平。

    2009年我国固定资产投资增速将出现一定下降,但并非全面下滑,预计2009年城镇固定资产投资增速达到21%。

    2008年下半年以来,CPI大幅下降、PPI也在2008年3季度达到顶峰后逐渐行下,随着全球经济增长放缓,能源与初级产品价格连续回落。在建筑业工程结算成本中,原材料约占55%,人工成本占35%,其他费用占比不超过10%;建材成本中,水泥约占45%,钢铁约占40%,玻璃和木材等材料约占 15%。根据建筑企业总成本分配比例推算,2009年以固定资产投资衡量的建安成本将有15%-18%的下降空间。虽然房地产等下游行业是成本下降的最终受益者,但钢铁等主要建材价格下降也将为建筑业带来毛利率的提升。经过测算,未来相应毛利率提升空间在0.4到0.6个百分点。

    2008年11月,交通运输部表示将全面加大基础设施建设投资,从一系列铁路和交通投资计划来看,未来基建投资规模有可能大幅超过预期。根据目前国家对基建的投资规模,在除去相应的挤出效应后,预计2009年国家投资增量带来的建筑产值增量为2000亿。通过计算,预计2009年建筑业总产值将达到约 72000亿元,增速为16%。

    下游产业建筑业良好的发展机遇给聚乙烯防水卷材带来了巨大的市场商机,可以预见将来聚乙烯防水卷材的发展迅速。

    第七节 行业投资前景分析

    下游产业建筑业的巨大发展潜力加上聚乙烯防水卷材优良的特性,聚乙烯防水卷材技术性能最突出的特点是卷材与水泥具有较好的粘合强度,因此其应用领域逐年扩大,有着非常广阔的发展前景。

    聚乙烯防水卷材应用量呈逐年上升趋势,增加幅度约26%。聚乙烯防水卷材属于新型合成高分子防水材料,产品材料及性能符合国家化学建材产业的发展方向,并将产生显著的社会效益和经济效益。因此聚乙烯防水卷材行业的具有广阔的应用领域和投资前景。

    第八节 政策风险

    各相关行业竞相制定标准;制订的防水材料标准多而乱,相互之间不协调;有些标准的技术指标订得偏低,不能与国际接轨。

    名目繁多且杂乱的标准导致聚乙烯防水卷材企业在生产中不能有效方便的指导监督生产。标准之间的不协调使得聚乙烯防水卷材行业的生产发展过程中遇到一些矛盾与麻烦,技术指标与国际标准相比偏低的标准,不能有效的保护聚乙烯防水卷材高新技术产业,使这些企业在生产发展中处于不公平竞争的状态下。

    第九节 技术风险

    聚乙烯防水材料技术发展较慢,与国外相比差距较大,在中国,聚乙烯防水卷材的品种都比较单一,尚未形成多品种、多规格系列产品;不能满足人们对产品各方位需求。不能有效的利用、挖掘市场潜力。

    应用技术严重滞后,施工方法单一,防水系统配套性差,施工机具缺乏,基本上处于手工作业状态;在桥面、污水处理场、垃圾填埋场等大型工程方面,尚未形成防水应用技术系统,缺少有关应用技术规范和施工工艺规程。应用技术的落后导致产品不能最大程度上发挥其效能,不仅影响了工作效率也损害了消费群体的利益,不利于行业发展。

    第十节 市场风险

    聚乙烯防水卷材的市场风险主要来自其主要原料聚乙烯树脂的供求及价格,2007年1-12月份我国聚乙烯产量、进口量和出口量分别为:629.5万吨、462.4万吨和15.1万吨。2008年1-5月我国聚乙烯产量、进口量和出口量分别为:299.7万吨、191.3万吨和6.5万吨。聚乙烯一直是国内重点进口的大宗化学品之一,由于2006年进口料占据了聚乙烯市场的半壁江山,国际价格的波动对国内聚乙烯行情变化产生了重要影响。在国际市场原油价格疯涨到每桶近80美元时,国内聚乙烯的平均价格也历史性地冲高到每吨13500元以上。但随着今后国内新增产能的陆续投产,这种状况会有所缓解,但是国内对于聚乙烯树脂的需求还有较大缺口。

    第十一节 财务风险

    制度及财务人员岗位责任制。这些制度的建立是公司财务内部控制的有力保障。但财务管理制度和财务人员岗位责任制需要不断完善和发展,需要不断落实,检查和监督,也存在公司有关人员在执行有关规章制度时由于未能正确理解,把握和执行相关规定而导致财务管理制度不能有效贯彻的可能,因此公司面临财务内部控制风险。

    由于我国人民币持续升值,公司汇兑损益也随之上升。目前人民币汇率持续上升的走势有利于公司进口业务,但一旦汇率反向波动,则将对公司的经营业绩产生不利影响。如果是出口公司,汇率的上升将影响到企业的利润及生产经营活动。对于融资方式主要是银行债务融资、信用证项下的融资和银行承兑汇票的贴现等的企业来说,公司原料集中采购、集中付款且单次采购付款金额较大的特点,造成公司在原料集中采购付款时点上相对的资金压力,存在一定的偿债风险。

    第十二节 经营管理风险

    1、高级管理人才和技术人才短缺的风险

    随着国内产品生产规模的迅速扩大,对公司生产组织、内部管理、研发力量、技术支持、售后服务都提出了较高的要求,需要更多的中高级人才以满足公司快速发展的要求。因此,如果不能持续引进高级人才,势必对公司的持续发展产生不利影响。

    2、经营模式调整风险

    随着经营模式的调整,公司的资金、产能将向自主品牌营销模式不断倾斜。在这一过渡时期,由于自主营销网络需要逐步建设和完善,自主创新能力也需要进一步提高,公司将面临一定的经营风险。

    第十三节 防范措施

    1、加强行业协调,防止盲目建设,不鼓励只考虑地区资源优势,新上项目。根据国家的产业发展政策,鼓励采用非粮新原料,生产食品配料。

    2、发挥每个企业各自的特色和优势。互相取长补短,不搞同质化竞争。依托自主创新,开发新技术进一步提高产品的质量,降低成本,走资源节约、环境友好循环经济的发展道路。

    3、联合起来加强应用开发,拓展市场,应进一步和相关产品的行业,如:聚乙烯树脂、建筑业的协作,开展多样化品种的应用开发和推广为用户提供最优的产品。


    免责申明:本文仅为中经纵横市场研究观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。

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